为进一步规范学校各类资产购置及管理,特制定本工作流程,望遵照执行。


一、提交采购申请


        使用部门按照类别向以下归口部门提交采购申请:低值易耗品、后勤用设备及办公家具等归口办公室;大连路校区的低值易耗品归口综合办公室;设备仪器类归口技术装备处、教学资源类归口网络运营和资源建设处;基建及绿化类归口基建办。


二、采购审批


        归口部门接收采购申请后,按照购置资产的额度报批,一万元以下的由分管领导、财务分管领导审批;一万元以上的由校长审批;五万元以上的提交党委会审议。


三、实施采购


        根据采购类别实施采购:属于政府采购的,由归口部门会同使用部门制定标书,财务部门按照政府招标采购程序实施采购;属于校内招标采购的,由招标采购小组按照招标程序实施采购;不需要招标的小额零星采购,由归口部门比价后采购。


四、验收及领用


        所有新购置固定资产需通过资产管理处会同验收小组相关人员实施验收、登记入库,财务部门凭验收凭证方可付款并进行账务处理;领用部门明确使用人和存放地点后到资产处办理领用手续。

        教学资源类资产验收后,由网络运营和资源建设处统一负责教学资源明细登记入档并在使用部门办理领用手续后方可交付使用;低值易耗品由办公室和综合办公室办理验收及领用手续,采购和验收人员要分离,验收和领用必须登记并定期核实账目。